26 OKT 2015 .. ISNIN

LAPORAN TUGAS HARIAN 

TARIKH : 26 OKTOBER 2015 
HARI     : ISNIN

MENYIAPKAN BUTIRAN PENGESAHAN PEMBAYARAN
KONTRAKTOR MD NOR MAJU (M) SDN BHD BAGI TUNTUTAN BAYARAN BULAN   
SEPTEMBER 2015 KERJA-KERJA MEMBERSIH DAN MENCUCI BANGUNAN ZON 4, 
UiTM KAMPUS ALOR GAJAH, MELAKA.

MENGHUBUNGI EN NAIM (KONTRAKTOR RAMBAI MAKMUR ENTERPRISE) 
BERKAITAN KERJA KECEMASAN PEMBAIKAN BUMBUNG DAN PEMASANGAN 
TANGKI POLY 600 GELEN DI DEWAN MAKAN TEMENGGUNG.

MENJALANKAN URUSAN PEJABAT.

MENYERAHKAN ADUAN KEROSAKAN KEPADA PEMBANTU KEMAHIRAN (EN. 
HAZRIE) DAN PEMBANTU AWAM (EN. SHAHRIL & EN. RAHIME).

MENYERAHKAN BUTIRAN PEMBAYARAN MD NOOR MAJU (M) SDN BHD KEPADA 
(PENOLONG JURU UKUR BAHAN) PN NAZIRA UNTUK DISEMAK.

MENERIMA ADUAN KEROSAKAN 
RUJ. NO SIRI 41372 : PAIP BILIK PANTRI PEJABAT PENGURUSAN KOLEJ ZON B